ZARZĄDZENIE NR 0151-91/04
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 maja 2004r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2004 rok:
Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890) oraz §16 pkt 1 Uchwały Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004r. zarządzam co następuje:
§ 1 Zwiększa się dochody gminy o kwotę 2.852.625 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa |
17.340 |
| 75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
17.340 |
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
17.340 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
6.300 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
6.300 |
| 2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin |
6.300 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.828.985 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
2.666.385
|
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
2.666.385 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społecznego |
162.600 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
162.600 |
| OGÓŁEM |
2.852.625 |
§ 2. Zmniejsza się dochody o kwotę 435.856 zł.
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
435.856 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne |
377.764 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
377.764 |
| 85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
58.092 |
| 2010 |
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami |
58.092 |
| OGÓŁEM |
435.856 |
§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 609.027 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
2.750 |
| 75022 |
|
Rady gmin |
2.750 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.750 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3.364 |
| 75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3.364 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
3.364 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
130.602 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
90.502 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
90.502 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
11.248 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
11.248 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
18.003 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18.003 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
szkół |
10.849 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
10.849 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
273.256 |
| 85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne |
215.164 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
75.417 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
139.747 |
| 85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
58.092 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
58.092 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
29.055 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
20.118 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
20.118 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
8.937 |
| 4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.937 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
170.000 |
| 90002 |
|
Gospodarka odpadami |
20.000 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
20.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
150.000 |
| 4260 |
Zakup energii |
150.000 |
| OGÓŁEM |
609.027 |
§ 4. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 3.025.796 zł
| Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Kwota |
| 750 |
|
|
Administracja publiczna |
2.750 |
| 75022 |
|
Rady gmin |
2.750 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.750 |
| |
| 751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa |
17.340 |
| 75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
17.340 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.340 |
| |
| 758 |
|
|
Różne rozliczenia |
3.364 |
| 75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
3.364 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
3.364 |
| |
| 801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
136.902 |
| 80101 |
|
Szkoły podstawowe |
96.802 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
90.502 |
| 4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek |
6.300 |
| 80104 |
|
Przedszkola |
11.248 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
11.248 |
| 80110 |
|
Gimnazja |
18.003 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
18.003 |
| 80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne
szkół |
10.849 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.849 |
| |
| 852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2.666.385 |
| 85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
2.666.385 |
| 3110 |
Świadczenia społeczne |
2.532.092 |
| 4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
31.117 |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
87.041 |
| 4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.215 |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.935 |
| 4260 |
Zakup energii |
3.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.985 |
| |
| 854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
29.055 |
| 85401 |
|
Świetlice szkolne |
20.118 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
20.118 |
| 85407 |
|
Placówki wychowania pozaszkolnego |
8.937 |
| 3020 |
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeń |
8.937 |
| |
| 900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
170.000 |
| 90003 |
|
Oczyszczanie miasta i wsi |
20.000 |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
20.000 |
| 90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
150.000 |
| 4270 |
Zakup usług remontowych |
150.000 |
| OGÓŁEM |
3.025.796 |
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Eugeniusz Kuduk
Zastępca Burmistrza
UZASADNIENIE
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2004r oraz wnioski naczelników w sprawie przesunięć środków budżetowych, których są dysponentami:
DOCHODY:
17.340 zł – decyzją nr 8/04 Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przyznano dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.;
6.300 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 177/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005;
435.856 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2004 zmniejszono dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (377.764 zł) oraz na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (58.092 zł);
2.665.400 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 154/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
163.585 zł – zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 185/2004 przyznano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (985 zł) oraz na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych (162.600 zł);
WYDATKI:
2.750 zł – przeniesień dokonano na wniosek p.o. Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na dokonanie bieżących zakupów rzeczowych na potrzeby Biura;
17.340 zł – środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r. (w/w/ dotacja celowa);
3.364 zł - przeklasyfikowanie środków przeznaczonych na zasiłki i czynsz mieszkaniowy dla żołnierzy będących jedynymi żywicielami rodziny;
165.957 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Dyrektora Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gryfinie (159.657 zł) oraz wprowadzono środki, w związku z przyznaną dotacją wojewody, na zakup podręczników szkolnych (6.300 zł);
273.256 zł – zmniejszono środki finansowane dotacją celową na zadaniach pomocy społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (215.164 zł) i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (58.092 zł)
2.666.385 zł - zwiększono środki na zadania z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.665.400 zł) oraz na sfinansowanie wdrożenia w jednostce samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (985 zł);
170.000 zł – przeniesień między paragrafami dokonano na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, w części budżetu którego jest dysponentem (20.000 zł) oraz Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji w celu zapewnienia brakujących środków niezbędnych na modernizację urządzeń i sieci oświetlenia drogowego zgodnie z umową Nr 2 na konserwację i eksploatację miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie Gminy Gryfino (150.000 zł).
Sporządziła:
Jolanta Staruk